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张家界市防汛抗旱指挥部办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-09

名 称:张家界市防汛抗旱指挥部办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

张家界市防汛抗旱指挥部办公室

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据市财政局《关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019〕110号)文件精神,我办对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分87.48分,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、机构设置

  市防汛办为张家界市水利局直属参照公务员管理的副处级事业单位。设置了综合科、防汛调度科、抗旱减灾科和应急科4个内设机构。

2、人员编制

现有财政全额拨款事业编制6名,2018年调出1名,截止2018年底,实有在职人员5名。

3、主要职责

(1)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,指导全市防汛抗旱工作。

(2)负责全市防汛抗旱工作的宣传发动和督促检查;督促指导全市险工隐患处理、水毁工程修复和抗旱应急水源工程建设。

(3)参与防汛抗旱政策的起草及全市防汛抗旱规划的编制并监督实施;参与全市江河、湖泊等水域及其岸线的管理和保护工作。

(4)负责市级防汛抗旱物资的储备和管理,指导全市防汛抗旱物资储备工作、抗洪抢险队伍和抗旱服务组织的建设与管理,组织指导防汛抗旱业务培训。

(5)负责编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;负责全市中小型水库、骨干水电工程和在建涉水工程防洪调度管理。

(6)组织防汛抗旱会商;负责水旱灾害的统计、核查和信息发布;组织落实防汛抗旱物资、队伍和应急资金的征调工作。

(7)指导全市防汛抗旱指挥系统和水旱灾情监测系统建设和管理。

(8)负责防汛抗旱资金的申报,提出安排意见并监督资金使用。

(9)承担全市水利系统反恐和应急管理日常工作。

4、2018年重点工作计划

(1)督促完成全市5处影响度汛安全的险工隐患处理;

(2)确保市级山洪灾害监测预警信息系统的正常运行使用,发送预警短信1000余条;

(3)完成2起乡镇及以上防汛专干人员业务培训及8次左右全市防汛会商;

(4)完成本年度30万元左右的市级防汛抗旱物资储备;

(5)备汛工作督查5次以上,下达小型水库度汛方案;

(6)完成为期6个月的汛期防汛抗旱24小时值班值守工作。

(二)部门整体支出情况

市防汛办2018年整体支出696.13万元。其中:

基本支出110.05万元,主要用于人员开支和维护机关正常运转。

项目支出524.15万元,主要用于全市防汛值班、山洪灾害监测预警平台升级、防汛平台运行、防汛物资损耗补充、水毁工程修复、防汛演练和应急抢险等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

在资金管理上,我办一是严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。二是按照国家相关法律法规,制定完善了《张家界防汛办财务管理制度》、《张家界市防汛办会计核算制度》、《公务接待管理制度》、《公务车辆管理制度》、《张家界市防汛办厉行节约制度》等,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证资金的安全和高效运行。

2018年度资金使用情况如下:

(一)基本支出

我办2018年基本支出110.05万元,其中:工资福利支出70.83万元;商品和服务支出38.63万元;对个人和家庭的补助支出0.44万元;资本性支出0.15万元。

 “三公”经费预算支出9万元,实际支出7.3万元。其中:

1、因公出国(境)费无支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算支出4.5万元,实际支出7.17万元(其中:公务用车购置费无支出;公务用车运行维护费7.17万元)。主要用于车辆维修保养、过路过桥及停车开支、车辆保险和燃油等支出。2018年支付车辆维修费3.5 万元、过路过桥费0.8万元、燃油费2.1万元、保险费0.41万元,超出年初预算。主要原因是防汛期间公车使用频繁,磨损较严重,维修费用增多。

3、公务接待费年初预算支出4.5万元,实际支出0.13万元。主要是各级领导检查督导防汛工作、区县人员汇报商洽工作等发生的接待支出。2018年公务接待共4批次、12人次。

(二)项目支出

1、项目资金安排、落实和总投入情况

2017年结转项目资金153.68万元(主要是年底追加的山洪灾害监测预警平台升级指标和水利工程修复及监管资金的结转)。2018年市本级财政年初预算安排我办水利建设资金75万元,防汛专项公用经费105万元,年中,根据防汛形势需要,省、市又追加防汛物资采购经费160万元,应急预案编审经费50万元,防汛演练经费10万元,我办2018年共收到项目资金400万元。

2、项目资金实际使用情况

(1)山洪灾害预警平台升级完善61.6万元;

(2)防汛值班、防汛组织34.32万元;

(3)防汛物资储备157.67万元;

(4)水毁修复109万元;

(5)应急抢险31万元;

(6)防汛演练5万元;

(7)山洪灾害预警系统运行维护21.63万元;

(8)防汛抗旱宣传16.37万元;

(9)防汛抗旱应急预案编审26万元;

(10)防汛仓库租赁2万元;

(11)防汛大楼租赁支出48万元;

(12)山洪灾害易发区巡守人员补助支出10万元;

(13))精准扶贫1.56万元。

(三)部门整体支出绩效情况

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制人员6名,2018年调出1名,年末实际在职人员5名;三公”经费支出总额较上年减少。

2、预算执行管理上,我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

3、在防汛抗灾工作上,面对一次次水旱灾害,最大程度发挥了工程防灾减灾作用,最大限度地减少了财产损失,最快速度处置了重大灾险情,最大力度开展了抗旱自救和水毁修复,实现了人员零伤亡,夺取了全市防汛抗旱救灾工作的全面胜利。

(1)及早动员部署。2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承前启后的关键一年,扎实做好防汛抗灾工作,最大程度减轻洪旱灾害损失显得尤为重要。3月30日上午,省防指召开防汛抗旱工作电视电话会议,分析 2018 年全省防汛抗旱工作形势,明确今年防汛抗旱工作要求和重点;下午,市防指紧接着召开 2018 年第一次全体会议,贯彻落实党的十九大精神和省委水利工作专题会议精神。

(2)广泛培训演练。为切实提高防汛救灾能力和责任意识,各级水利部门陆续开展宣传、培训和演练工作。市本级投入资金22万元,组织开展了 “3.22”世界水日、“5.12”防灾减灾日宣传活动,大力开展山洪防御知识宣传,组织培训和演练,提高群众防灾避灾意识。

(3)修订完善预案。根据杜家毫书记“把人民群众生命安全放在第一位,预案编制、培训演练全覆盖、常态化”的重要精神,从去年 11月初开始,我市各级水利部门严格按照六个“百分之百”的要求组织专业技术人员对防汛、抗旱、城市防洪、山洪灾害防御、水库水电站、在建涉水工程等 6 大类预案、方案共计1181 个进行了修订和完善,其中市本级 4 个,投入编审资金26万元。

(4)加强信息化建设。汛前,各地加强了山洪灾害监测预警系统的运行维护管理,督促气象、水文、文广新等部门在汛前对全市 108 个雨量站、24 个水位站、44 个雨量水位一体站、59 个图像站、11 个视频站、542 套自动预警广播,5 个山洪灾害监测预警平台,5 个短信预警平台等进行了全面的检查维护,确保了全市山洪灾害监测预警系统的正常运行,正常运行率达到 100%。全市还投入了运行维护管理工作经费 240 万元(其中市本级40万元),确保了设施正常运行,充分发挥工程减灾效益。2018 年,全市在山洪灾害防治非工程措施建设项目上共投入经费 697 万元。

(5)落实物资队伍。1 月 15 日,刘革安市长对湘防〔2018〕1 号文件做出重要批示,要求市本级和各区县不折不扣地按时完成防汛物资实物储备任务。各级政府和各有关单位积极筹措资金,按照轻重缓急,分级分部门负责的原则,清查了防汛物资储备情况,摸清了库存,更新了部分老化器材,全力备足防汛抢险物资器材。据初步统计,目前,全市已备有防汛应急排水泵车 1 台,移动泵站 3 台,橡皮舟 34 艘,冲锋舟 30 艘,机动船 28 艘,救生衣 2830 件,编织袋 17.5 万条,编织布 7.6 万平方米,块石 2.9 万方,砂石料 4.16 万方,排涝设备 56 台。市、县防指均集中准备有一定的专用防汛物资器具,以备临时调用和集中使用。今年,永定区财政和武陵源财政分别拿出了 420万元和 40 万元专项资金用于防汛物资储备和队伍建设。市财政拿出 160 万元专项资金用于市本级防汛物资储备。

(6)强化监测预警。在迎战今年多轮暴雨洪水过程中,气象、水文、国土、防汛等部门加强监测、准确预报,发挥了重要的参谋作用。各级防汛部门通过山洪灾害监测预警平台累计发布山洪灾害预警 146 次,发送短信 6.8 万条,启动预警广播 0.26万站次。

(7)强化防汛值班。汛前,下发了关于切实做好 2018 年防汛值班工作的通知,对防汛值班人员、方式、职责、纪律等进行了严格明确,并对值班人员进行值班系统操作规范性培训,大大提高了值班工作效率。市财政投入资金10万元,保证了值班工作正常运行,为各级防指领导当好参谋。

(8)强化应急处置。今年以来,受拉尼娜现象影响,我市防汛抗旱形势复杂严峻。汛期,我市先后发生了 17 次较强降雨过程,全市累计平均降雨量 865.4mm。在抵御一次次暴雨洪水过程中,全市上下全面落实中央、省、市的工作部署,落实虢正贵书记、刘革安市长重要批示指示精神,团结抗灾、合力抗洪,极大的减轻了灾害损失。省政府、省防指先后派出工作组、督查组来张督导,市财政及时追加防汛专项经费220万元,有力的促进了我市防汛抗灾工作。在党中央、国务院的亲切关怀,省委、省政府和省防指的大力支持下,市委、市政府正确领导、高度重视、科学决策,市防指精心组织、超前部署、全力应对,广大干群和部队官兵众志成城、凝心聚力、顽强拼搏,成功抵御了“玛莉亚”、“温比亚”、“山竹”等多轮台风暴雨天气,有效应对了复杂严峻的雨水情、灾险情。

四、存在的问题

一是预算编制与实际支出项目有的存在差异。年初编制预算时,专项公用经费的开支进入基本支出核算,但在年末财务决算时,因公用经费人均使用数大于规定数,故将专项公用经费部分列入项目支出核算,预决算口径存在差异。本自评报告以年初预算数和年终决算数为依据。

二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合防汛抗旱工作的实际。比如说在预算执行中,有时难免会出现一些意料不到的状况,今年入汛以来,我市先后遭受12轮暴雨洪水袭击,多轮强降雨导致全市受灾严重。从七月初到8月上旬,我市又持续晴热高温少雨,各地发生了不同程度的旱情,轻度、中度、严重、特大旱情不同程度存在,尤其是慈利县、武陵源区、永定区的大部分地区处于严重干旱等级,给工农业生产和群众生活带来较大影响。年初预算时都很难精确安排防汛抗灾工作经费,每年防汛形势、受灾情况等不可预估,导致年底需要追加经费。

五、改进措施和有关建议

一是进一步强化绩效考核意识,将绩效考核工作纳入工作目标;二是优化预算编制,统筹安排预算时,应尽量充分考虑防汛部门的特殊性,根据各项支出情况,合理安排好部门的资金计划和用途;三是完善资金拨付流程,减少资金结存量。

六、报告附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

 

填报单位:张家界市防汛和抗旱指挥部办公室

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

1

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

1

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 3

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

 

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

3

                                                         过程(50分 )                                                    

                                                                   过程(50分)                                                                  

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

2.69

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0.56

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
  结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

4.23

预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

 

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

0

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
  ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
  ②相关管理制度是否合法、合规、完整;
  ③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
  ③项目的重大开支是否经过评估论证;
  ④是否符合部门预算批复的用途;
  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
  ①是否按规定内容公开预决算信息;
  ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
  ④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
  ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
  ①资产保存是否完整;
  ②资产配置是否合理;
  ③资产处置是否规范;
  ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
  实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


 
 

全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。

20

社会效益

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计3分;
  低于70%计0分。

5

总分

100

87.48


部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:张家界市防汛和抗旱指挥部办公室                                 单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

 6

5 

83.33% 

经费控制情况

2017

决算数

2018

预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

5.68 

9

——

7.3

1.公务用车购置和维护经费

3.65

4.5

——

7.17

     其中:公车购置

0 

 0

——

0

           公车运行维护

3.65

4.5

——

7.17

     2.因公出国

 0

0 

——

0

     3.公务接待

2.03 

4.5

——

0.13

项目支出

482.29

338.5

——

524.15

1.防汛物资消耗补充

29.75

30

——

157.67

2.水毁工程修复

61

60

——

109

3.应急抢险

52

163.5

——

31

4.防汛演练

6.5

5

——

5

5.防汛值班、防汛组织等

45.79

10

——

34.32

6.山洪灾害预警系统运行维护

27.21

40

——

21.63

7.防汛抗旱宣传开支

13

5

——

16.37

8.防汛抗旱预案编制

0

10

——

26

9.防汛仓库租赁

0.38

5

——

2

10.防汛办公大楼租赁

0

0

——

48

11.精准扶贫

5.66

0

——

1.56

12.山洪灾害预警平台升级完善

0

0

——

61.6

13.山洪灾害易发区巡守人员补助

10

10

10

公用经费

47.38

60.5

——

38.78

其中:办公经费

3.48

7

——

4.47

      水费、电费、差旅费

10.28

8.7

——

7.77

      会议费、培训费

3.44

7

——

1.39

政府采购金额

——

30

——

122.41

部门整体支出

——

465.5

672.31

696.13

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

厉行节约保障措施

加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模;制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

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