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张家界市防汛办2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市防汛办2018年度部门决算公开

张家界市防汛抗旱指挥部办公室

 

 

 

2019年部门预算公开

 

目  录

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2019年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算三公经费支出表          

20、2019年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2019年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有4个职能科室和0个事业机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。行政事业编制人员6名,实际在职人员5名。

 

     二、预算收支情况

 

    (一)收入预算,2019年年初预算数812.48万元,其中,一般公共预算拨款237.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入560.00万元,其他收入0万元。收入较去年增加346.98万元。

 

   (二)支出预算,2019年年初预算数812.48万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业8.98万元,卫生健康支出9.16万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水788.69万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障5.65万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加346.98万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入237.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为147.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为90.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。澧水流域防汛抗灾信息共享项目支出0万元,山洪灾害易发区专职巡查值守人员误工补助项目支出15万元,水毁修复、应急预案编制、防汛抗旱物资仓储租赁等项目支出45万元,防汛抗旱物资消耗补充项目支出30万元,大中型水库群联合调度方案项目支出0万元,应急抢险及防汛抗旱准备项目支出0万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款106.56万元,比2018年预算增加-86.78万元,增长-44.88%

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算9.00万元,比上年预算数9.00万元增长0%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长0%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。

 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额30.00万元,其中,政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

 

    4.国有资产占用情况

    截至2018年底,共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,价值50万元以上设备1台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

 

 5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为812.48 万元,其中基本支出 162.48万元,项目支出 650.00万元。

 

  五、主要职责职能

负责防汛物资储备和调度。

负责全市防汛抗旱宣传。

负责市级山洪灾害预警平台正常运行与维护。

负责组织防汛抗旱应急抢险。

负责组织防汛抗旱应急预案编制、审查。

负责组织防汛应急演练。

负责组织全市防汛抗旱工作会议、培训。

负责组织水毁工程修复。

 

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 七、附件:

_(603002)张家界市防汛抗旱指挥部办公室

 注:因无相关收入或支出,附件表7、表14、表15、表16、表21、表22全为空表。

 

 

(603002)张家界市防汛抗旱指挥部办公室)

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