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张家界市水利局2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市水利局2018年度部门决算公开

 

张家界市水利局2018年度部门决算公开

 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分  张家界市水利局概况

 

一、部门职责

(1)负责保障全市水资源的合理开发和利用,拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、规范性文件草案组织编制市确定的重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出省及市水利建设投资安排建议并组织实施。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区县的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价。负责全市重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置审批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(4)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发事件的应急管理工作。

(5)负责全市水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

(6)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(7)指导水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网建设和管理,对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

(8)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导河流、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设及运行管理。

(9)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责中小型建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

(10)负责全市河道管理和保护的具体工作;承担全市河道采砂和河道保洁的日常监管工作;承担市河长制委员会办公室日常工作。

(11)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(12)指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(13)指导全市水利行业的国有资产监管工作,负责对水利资金的使用和局属各单位国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(14)负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(15)开展水利科技工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设,指导水利信息化工作。

(16)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:7个职能科室,分别为办公室、规划财务科、水资源科、建设管理科、水土保持科、农村水利科、人事科;5个事业单位,分别为张家界市水政监察支队、张家界市城市防洪工程建设管理站、张家界市水土保持监测分站(张家界市黄沙泉水库管理站)、张家界市水利工程质量监督站、张家界市河道管理中心。

第二部分 张家界市水利局2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

第三部分 张家界市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计12,831.57万元,比上年增8,894.63万元,增长225.93%。原因主要是较上年增加主要支流治理项目、长江河势控制等工程省级资金项目、灾后薄弱环节治理项目等新增水利预算资金项目。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入11,377.73万元,其中财政拨款收入10,713.49万元,占本年收入94.16 %;其他收入664.24万元,占本年收入5.84 %。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出10,118.00万元,其中基本支出926.75万元,占本年支出的9.16 %;项目支出9,191.26万元,占本年支出的90.84 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计12,083.61万元,比上年增加8,329.00万元,增长221.83%。原因主要是较上年增加主要支流治理项目、长江河势控制等工程省级资金项目、灾后薄弱环节治理项目等新增水利预算资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出9,967.70万元,占本年支出的98.51%,比上年增长318.43%。原因主要是较上年增加主要支流治理项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出2.00万元,占0.02%;社会保障和就业支出58.14万元,占0.58%;医疗卫生与计划生育支出19.28万元,占0.19%;节能环保支出46万元,占0.46%;农林水支出9,614.22万元,占96.45%,住房保障支出38.55万元,占0.39 %;其他支出189.51万元,占1.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数7,066.93万元,支出决算数9,967.70万元,完成年初预算的141.05%。决算数大于预算数的原因是追加绩效奖励资金、工资调资、石堰坪村饮水工程建设资金、一河一策编制费用、市级河长制公示牌制作和安装费用;主要支流治理项目较预算资金增加等。

具体到项级科目的情况:

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算2万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是决算支出资金为上年结转资金。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算58.14万元,年初预算64.26万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的原因是年初预算全口径预计社保支出用结转资金列支。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算19.28万元,年初预算19.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

4)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)支出决算46万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是该支出为上年度结转资金支出。

5)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算66.84万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是资金安排调整。

6)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出决算480.63万元,年初预算476.63万元,完成年初预算数的101%,决算数大于预算数的原因是人员变动。

7)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出决算8038万元,年初预算4586万元,完成年初预算数的176%,决算数大于预算数的原因主要支流治理项目实际安排资金大于预算资金。

8)农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)支出决算50万元,年初预算50万元,完成年初预算数的100%,决算数与预算数无差异。

9)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出决算1万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是防汛抗旱追加项目资金。

10)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)支出决算10万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是追加项目资金。

11)农林水支出(类)水利(款)砂石资源费支出(项)支出决算39.78万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是追加项目资金。

12)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算927.97万元,年初预算1792.21万元,完成年初预算的52%,决算数小于预算数的原因是原办公楼搬迁补偿款未使用。

13)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)支出决算38.55万元,年初预算38.55万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算189.51元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是追加绩效奖金,石堰坪饮水工程建设资金,市级重点河流"一河一策"编制、市级河长公示牌制作安装项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出923.35万元,占本年一般公共预算财政拨款支出9,967.70万元的9.26%。其中人员经费731.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费191.38万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出24.27万元,年初预算34.96万元,完成年初预算的69.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要安排公车使用和接待,在车辆使用和接待过程安排中厉行节约,严格执行公车管理制度和公务接待制度,决算数比2017年减少10.74万元,减幅30.68%,主要原因是较上年车辆保险费、油费和维修费较上年均有减少,接待任务减少。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,也无年初预算。

2、公务用车购置及运行费22.66万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费22.66万元),完成年初预算29.80万元的76.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,对用车、车辆维修等进行严格审批,决算数比 2017年减少8.13万元,原因是车辆保险费、油费和维修费较上年均有减少。

公务用车购置费0万元,年初无预算。

公务用车运行维护费22.66万元,完成年初预算29.80万元的76.04%,主要用于车辆维修、油耗、保险、高速过路费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,对用车、车辆维修等进行严格审批,决算数比2017年减少8.13万元,原因是车辆保险费、油费和维修费较上年均有减少。

3、公务接待费1.61万元,完成年初预算5.16万元的31.20%,主要用于有公务活动办理需要的接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是在接待过程安排中厉行节约,严格执行公务接待制度 ,决算数比2017年减少2.62万元,原因是较上年接待任务减少。

其中:(1)国内公务接待费支出1.61万元,国内公务接待共32 批次、299人次。

2)国(境)外接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我局以绩效目标实现为导向,严格执行各项财经规章制度,坚持厉行节约,加强资金监管,严控三公经费,进一步提高了资金的使用效益。预算绩效管理得到进一步提高。

一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。

三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出191.38万元,比2017年增加45.07万元,增长30.80%。主要原因是办公费、差旅费和维修费用较上年增长。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出115.38万元,其中:政府采购货物支出10.62万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出104.76万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

市水利局

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