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张家界市防汛抗旱指挥部办公室部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2017-10-25

名 称:张家界市防汛抗旱指挥部办公室部门整体支出绩效自评报告

 根据市财政局《关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2017〕133号)文件精神,我办对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分84.5分,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、机构设置

市防汛办为张家界市水利局直属参照公务员管理的副处级事业单位。设置了综合科、防汛调度科、抗旱减灾科和应急科4个内设机构。


2、人员编制

现有财政全额拨款事业编制6名,截止2016年底,实有在职人员5名。


3、主要职能

(1)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,指导全市防汛抗旱工作。


(2)负责全市防汛抗旱工作的宣传发动和督促检查;督促指导全市险工隐患处理、水毁工程修复和抗旱应急水源工程建设。


(3)参与防汛抗旱政策的起草及全市防汛抗旱规划的编制并监督实施;参与全市江河、湖泊等水域及其岸线的管理和保护工作。


(4)负责市级防汛抗旱物资的储备和管理,指导全市防汛抗旱物资储备工作、抗洪抢险队伍和抗旱服务组织的建设与管理,组织指导防汛抗旱业务培训。


(5)负责编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;负责全市中小型水库、骨干水电工程和在建涉水工程防洪调度管理。


(6)组织防汛抗旱会商;负责水旱灾害的统计、核查和信息发布;组织落实防汛抗旱物资、队伍和应急资金的征调工作。


(7)指导全市防汛抗旱指挥系统和水旱灾情监测系统建设和管理。


(8)负责防汛抗旱资金的申报,提出安排意见并监督资金使用。


(9)承担全市水利系统反恐和应急管理日常工作。


4、2016年度重点工作计划

(1)督促完成全市8处影响度汛安全的险工隐患处理。


(2)确保市级山洪灾害监测预警信息系统的正常运行使用,发送预警短信1000余条。


(3)完成2期乡镇及以上防汛专干人员业务培训及10次左右全市防汛会商。


(4)完成本年度30万左右的市级防汛抗旱物资储备。


(5)备汛工作督查2次以上,下达上型水库度汛方案。


(6)完成为期6个月的汛期防汛抗旱24小时值班值守工作。


(二)部门整体支出情况

市防汛办2016年整体支出479.11万元。其中:

基本支出71.32万元,主要用于人员开支和维护机关正常运转。


项目支出407.79万元,主要用于全市防汛值班、防汛平台运行、防汛物资损耗补充、水毁工程修复、防汛演练和应急抢险等。


二、部门整体支出资金管理及使用情况

我办从2015年8月财务独立核算开始,便制定了《张家界防汛办财务管理制度》,之后又相继制定了《张家界市防汛办会计核算制度》、《张家界市防汛办厉行节约制度》等,对于资金的使用严格按照相关规定支出,坚持进行了财务监督和“一支笔”审核签字。特别对于“三公”经费的支出,我们坚决贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格按照三公经费预算标准执行,对于不合理的开支完全杜绝,极好地控制了开支费用。


2016年度资金使用情况如下:

(一)基本支出

我办2016年基本支出71.32万元,其中:工资福利支出51.3万元;商品和服务支出14.6万元;对个人和家庭的补助支出5.4万元。

“三公”经费预算支出9万元,实际支出8.79万元。其中:

1、因公出国(境)费无支出。


2、公务用车购置及运行费年初预算支出4.5万元,实际支出4.3万元(其中:公务用车购置费无支出;公务用车运行维护费4.3万元)。主要用于车辆维修保养、过路过桥及停车开支、车辆保险和燃油等支出。


3、公务接待费年初预算支出4.5万元,实际支出4.49万元。主要是各级领导检查督导防汛工作、区县人员汇报商洽工作等发生的接待支出。2016年公务接待共27批次、256人次。


(二)项目支出

1、项目资金安排、落实和总投入情况

2016年市本级财政年初预算安排我办项目资金40万元,防汛专项公用经费130万元,到年末,根据防汛形势需要,又追加防汛经费245万元,我办2016年共收到项目资金415万元。


2、项目资金实际使用情况

2016年我办项目总支出407.79万元。其中:

(1)防汛物资消耗补充70.22万元。在防汛物资采购中,我办严格履行政府采购报批审核制度,并登账入库,按计划使用。


(2)全市水毁修复支出177万元,涉及全市26处大小工程。因我办人员少,任务重,不可能每一个水毁工程都能亲自管理,故由相关单位担任项目法人,项目法人单位具体负责项目的实施和开支,我办对资金进行监管。


(3)全市防汛演练支出10万元。


(4)全市应急抢险支出46万元。


(5)全市防汛期间办公、值班、会商、交通等支出42.91万元。


(6)全市山洪灾害预警系统运行维护开支26.36万元。


(7)巡查值守人员误工补助支出10万元。


(8)防汛宣传3万元。


(9)防汛预案编制5万元,防汛仓库租赁5万元。


(10)防汛机房整体搬迁支出9.3万元。


3、项目资金管理情况

(1)严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。


(2)内部控制上,按照国家相关法律法规,制定完善了公务接待管理制度、公务车辆管理制度、财务管理制度、内部审计工作制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。


三、部门整体支出绩效情况

2016年,根据我办年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下:

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数比编制数少1名;三公”经费支出总额较上年减少。


2、预算执行管理上,我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。


3、在防汛抗灾工作上,科学调度,积极应对严重内涝和特大山洪灾害,最大程度发挥了工程防灾减灾作用,最大限度地减少了人员伤亡和财产损失,最快速度处置了重大灾险情,最大力度开展了水毁修复和灾民安置,夺取了全市防汛抗灾工作的全面胜利。2016年10月被湖南省防汛抗旱指挥部、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省水利厅联合评为“2016年全省抗洪抢险先进集体”。


(1)科学调度。成功排除了汛期全市出现的11处重大险情,其中1座中型水库、4座小一型水库、5处山塘发生较大险情和1处县城堤防发生险情。


(2)修订完善预案。批复下达了12座中型水库(水电站)、50座市管小型水库汛期控制运用方案。


(3)加快水利建设。突出水毁工程修复、堤防加固保安、水库除险加固、河道清障扫障、城市防洪、应急水源及灌区配套等重点水利工程建设。据统计,全市开工病险水库除险加固55座,修复水毁工程420处,加固堤防15公里,疏浚河道10公里,清淤渠道137.64公里,改造大型泵站1处,建设村镇供水工程73处。


(4)强化督导检查。市防指派出4个工作组赴各区县进行了督查,下发督办函5份,重点督办了48处影响度汛安全的重点险工隐患整改。


(5)广泛培训演练。全市共投入资金20万元,发放山洪灾害防御宣传挂图3900套、明白卡4.8万张、山洪灾害防御常识读本6060本,大力开展山洪防御知识宣传,提高群众防灾避灾意识。市、县两级组织培训和演练达40余场次,培训各类防汛责任人达1300余人。


(6)落实物资队伍。全市各级各有关单位积极筹措资金,按照“轻重缓急,分级分部门负责”的原则,突出重点工程、重点区域、重要隐患,清查了防汛物资储备情况,摸清了库存,更新了部分老化器材,全力备足防汛抢险物资器材。我办积极向市政府争取资金支持,在市本级预算30万元外,另外安排了130万元的防汛抗旱物资采购经费,添置了2台排水能力800立方每小时的移动泵车等一批防汛物资器材,进一步充实了市级防汛物资储备,为提高防汛抗灾能力奠定了坚实基础。


(7)加强信息化建设。市本级和4个区县已建成山洪灾害监测预警系统、防汛抗旱地理信息系统、梯级电站视频监测系统、远程视频会商系统、视频适时采集系统等。据统计,全市共计落实监测预警设施运行维护管理工作经费210万元,确保了山洪监测预警系统防灾减灾效益充分发挥。


四、存在的问题

一是预算编制与实际支出项目有的存在差异。年初编制预算时,专项公用经费的开支进入基本支出核算,但在年末财务决算时,因公用经费人均使用数大于规定数,故将专项公用经费部分列入项目支出核算,预决算口径存在差异。本自评报告以年初预算数和年终决算数为依据。


二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合防汛抗旱工作的实际;比如说在预算执行中,有时难免会出现一些意料不到的状况,2016年受超强厄尔尼诺影响,我市先后遭遇了17轮强降雨天气过程,造成我市水利、农业、交通、电力等基础设施损毁严重。年初预算时都很难精确安排防汛抗灾工作经费,每年防汛形势、受灾情况等不可预估,导致年底需要追加经费。


五、改进措施和有关建议

一是进一步强化绩效考核意识,将绩效考核工作纳入工作目标;二是优化预算编制,统筹安排预算时,应尽量充分考虑防汛部门的特殊性,根据各项支出情况,合理安排好部门的资金计划和用途;三是完善资金拨付流程,减少资金结存量。

六、报告附表                                                                                                           张家界市防汛抗旱指挥部办公室

                                                         2017年6月12日


部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分











投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5


三公经费变动率

8

三公经费变动率0,8分;三公经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

8











                                                       过程                                                   

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

0.5











预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

0











新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5











新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5











预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8











三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

8











政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

0











                                                                 过程                                                                 

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。


8











资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


6






预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。


8







履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6







社会效益







12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6











社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6











总分

100



84.5











 

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:市防汛抗旱指挥部办公室                                    单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2016年实际

在职人数

控制率

6

5

100%

经费控制情况

2015

决算数

2016

预算数

2016年预算调整数

2016

决算数

公用经费


152.60

——

14.59

1、三公经费


9.00

——

8.80

公务用车购置和维护经费


4.50

——

4.30

     其中:公车购置


0

——

0

           公车运行维护


4.50

——

4.30

     因公出国


0

——

0

     公务接待


4.50

——

4.49

2、会议费


10.00

——

2.09

3、培训费


14.00

——

3.04

4、差旅费


7.50

——

3.59

项目支出



——


1、防汛物资消耗补充


30.00

——

70.22

2、巡查人员误工补助


10.00

——

10.00

3、水毁工程修复


30.00

——

177.00

4、应急抢险


20.00

——

46.00

5、防汛演练


10.00


10.00

6、防汛期开支


45.00


42.91

7山洪灾害预警系统运行维护


40.00


26.06

8、防汛宣传


3.00


3.00

9、防汛预案编制


5.00


5.00

10、防汛仓库租赁


5.00


5.00

11、防汛机房整体搬迁


0


9.30

政府采购金额

——

32.60

——

71.41

部门整体支出

——

284.88

479.11

479.11

楼堂馆所控制情况

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

2016年完工项目)







厉行节约保障措施

加强三公经费管理,严控三公经费规模;制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

 

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。





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